为保证实践教学工作的顺利进行，确保物品采购的质量和需求，规范物品出入库操作步骤和方法，特制订本管理办法。

1、物品采购

（1）材料、工具采购：每学期开学初由各实训室根据教学计划、实训学生数量，提出所需材料、工具后，上报学校资产处，由学校资产处统一采购。维修及临时需要小工具、材料（500元以下）可申报主任审批后，办公室指派专人购买。

（2）文销、办公用品采购、：办公室、教学部可根据日常办公用量，每学期申报一次，经中心主任审批后，办公室派专人采购。

2、物品出入库

（1）物品入库：物品购入后，由库房管理员对物品的数量、品种、规格型号验收，办理入库手、

（2）材料出库：各实训室根据每批实训学生数量及用料标准进行核算数量，填写材料领用出库单，班组长及部长签字。保管员签字后中心主任审核签字，方可出库。

（3）工具领用：各实训室，根据工作需要所需工具，首先要填写工具领用出入库单，班组长及部长签字、领用人签字、保管员签字、中心主任签字后，方可领用，保管员对各工种，各实训指导人员所领用的工具逐一登记备案，要说明领用时间、数量、工具名称，如工具使用过程中损坏，需重新领用时，必须以旧换新，按照工具领用手续重新办理。

（4）人员调离、退休：对中心调离或退休人员，对其工具、更衣箱等公共物品要进行交接，保管员核对无误后，报请中心主任签字同意，方可办理调离或退休，否则不予办理。

3、物品采购发票入账流程

发票——保管员将“入库单”附在发票后——填写领料单——中心主任签字——资产处签字——财务处报销入账。

（1）物品的领用发放，须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料，发料要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序进行。

（2）各部门领用物品时，须有部门负责人、中心主任签字后领料单才能领取物品，领取物品时要有发料人、领料人共同签字。

（3）各部门要严格遵守先办理领料手续后再出库的原则，要禁止先出库后补手续。

（4）部门领用材料时，应严格按领料单规定的内容填写，不准在领料单上更改内容。

（5）出库物品要及时登记账簿，保管员要做到账账相符，帐物相符。

（6）所有发料凭证原始单据，保管员要妥善保管，不可丢失，否则承担责任。